• Buxgalteriya hisobi tizimining tavsifi
  • Avtomatlashtirilgan biznes jarayonlari tarkibining tavsifi
  • MED kompaniyasining ish diagrammasi
  • Vazifa 2. Biznes jarayonlari royxatini yaratish
  • Biznes jarayoni "Xaridlarni rejalashtirish va etkazib beruvchilarga buyurtma berish"
  • Farmatsevtika ulgurji savdo korxonasi uchun ipni ishlab chiqish




    Download 340.63 Kb.
    bet4/8
    Sana31.10.2023
    Hajmi340.63 Kb.
    #92258
    1   2   3   4   5   6   7   8
    Bog'liq
    2-mustaqil ish Shahzod Maxammatov, 1-variant (1)
    Ro'yxatga olish raqami

    Mijoz

    Shartnoma

    kelishuv sanasi

    Shartnoma bo'yicha summa

    Qarz miqdori

    Kutilayotgan to'lov muddati

    Izoh













































    Jami











    Kreditorlik qarzlari bo'yicha hisobot

    Materiallar/komponentlar, xizmatlar, ish haqida ma'lumot

    Provayder

    Shartnoma raqami

    Shartnoma bo'yicha summa

    Shartnomaga muvofiq to'lov muddati

    to'lov sanasi

    Qarz miqdori

    Izoh
























    Kerakli xaridlar haqida hisobot

    Inventarizatsiya kodi

    Material/mahsulot nomi

    Birlik o'lchovlar

    Sotib olish uchun talab qilinadi

    Oldingi xarid sanasi

    Yetkazib beruvchi nomi

    Oxirgi xarid sanasi

    Sotib olish qiymati




















    Buxgalteriya hisobi tizimining tavsifi


    YoAJ "MED" standart ruscha hisoblar jadvalidan foydalanadi , uchta analitik (kontragentlar, shartnomalar, hududlar).
    Kompaniyaning buxgalteriya hisobi bo'limi

    Hisob raqami hisoblar

    Hisob nomi

    01.000

    Asosiy vositalar

    02.000

    Asosiy vositalarning amortizatsiyasi

    03.000

    Moddiy boyliklarga foydali investitsiyalar

    04.000

    Nomoddiy aktivlar

    05.000

    Nomoddiy aktivlarning amortizatsiyasi

    08.000

    Aylanma aktivlarga investitsiyalar

    10.000

    Materiallar

    10.100

    Xomashyo

    10.200

    Boshqa materiallar

    10.300

    Inventar va uy-ro'zg'or buyumlari

    14.000

    MC narxini pasaytirish uchun zaxiralar

    16.000

    MC narxidagi og'ish

    19.000

    xaridlar uchun QQS

    ...

    ...

    Hisob siyosatining bir qismi
    Daromad va foyda . Mahsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishdan olingan daromad sotilgan mahsulotlar va xizmatlar ko'rsatilganda aniqlanadi va hisob-kitob usuli bo'yicha moliyaviy hisobotlarda aks ettiriladi.
    Inventarizatsiya . Hisobot davrida sotilgan tovarlarning haqiqiy tannarxini aniqlash uchun korxona ularni o'z vaqtida sotib olingan dastlabki materiallar (FIFO) bo'yicha baholash variantidan foydalanadi.

    Ma'lumotnomalar tavsifi


    MED kompaniyasini avtomatlashtirish uchun foydalaniladigan kataloglar tavsifining bir qismi jadvalda keltirilgan.

    Yo'q.

    Katalog nomi

    Kod

    Ism




    Mijozlar













    AC_Ap_00001

    Xaridor_dorixonalar







    AC_Ds_00001

    Buyer_Distribyutorlar







    OTHER_00001

    Boshqalar




    Yetkazib beruvchilar/pudratchilar













    B_00001

    Banklar







    L_00001

    Xususiy shaxslar







    I_0001

    Sug'urta tashkilotlari







    OTHER_00001

    Boshqalar




    Shartnoma










    1 - bizning xizmatlarimiz

    1_COM_D/M/E

    Komissiya shartnomasi_D /M/G







    1_SERV_D_/M/E

    Xizmatlarimizni taqdim etish bo'yicha kelishuv_D /M/Y




    2 - bizga xizmatlar

    2_COM_D/M/E

    Bizga xizmatlar uchun komissiya shartnomasi_D /M/G







    2_SERV_D/M/E

    Bizga xizmatlar ko'rsatish bo'yicha shartnoma _D/M







    2_COM_D/M/E

    Bizga xizmatlar uchun komissiya shartnomasi_D /M/G

    Katalog kodi ierarxiya darajalarini aks ettiradi. Mijozlar va shartnomalar ma'lumotnomalari uch darajali tuzilishga ega. Yetkazib beruvchilar katalogi - ikki darajali tuzilma. Malumot kodida darajani ko'rsatish uchun pastki chiziq belgisi ishlatiladi. Masalan, mijozlar katalogi kodida birinchi daraja "AC" - xaridor belgilari bilan ko'rsatilgan; ikkinchi daraja - "Ar" - dorixonalar, " Ds " - distribyutorlar; Uchinchi darajani belgilash uchun besh xonali seriya raqamlari taqdim etiladi: 00001, 00002 va boshqalar.
















    Tashkilot sxemasi


    tashkiliy tuzilmasi quyidagicha:


    Avtomatlashtirilgan biznes jarayonlari tarkibining tavsifi


    Kompaniyaning biznes jarayonlarini avtomatlashtirish quyidagi jadvalda ko'rsatilgan:

    Element raqami.

    Biznes jarayoni kodi

    Biznes jarayonining nomi

    1.

    Zakup-1

    Xarid qilish

    2.

    Ombor-2

    Inventar - Ombor

    3.

    Mahsulot-3

    Sotish

    4.

    Vrasch-4

    Yetkazib beruvchilar va mijozlar bilan o'zaro hisob-kitoblar

    Har bir biznes jarayoni o'ziga xos raqamga ega. Biznes jarayonlarini raqamlash quyidagi printsipga asoslanadi: "prefiks raqami", bu erda prefiks tavsiflangan biznes-jarayonlar guruhini bildiradi, raqam esa ro'yxatdagi biznes-jarayonning seriya raqamidir.

    MED kompaniyasining ish diagrammasi


    Foydalanish misollari diagrammasi kompaniyaning avtomatlashtirilgan biznes jarayonlarini va ularning ijrochilarini taqdim etadi.

    Farmatsevtika ulgurji savdo korxonasi uchun biznes-jarayon modellarini ishlab chiqish

    Shartlar


    Tashqi savdo statistikasi - dorixona tarmog'idan olingan savdo statistikasi;
    Ichki savdo statistikasi - kompaniya mijozlariga sotish bo'yicha hisobotlardan olingan savdo statistikasi;
    Nomenklatura birligi - dori vositasining nomi, ishlab chiqaruvchisi;
    ABC - tovarlarni xaridorlarga sotishdan tushgan daromadlar bo'yicha tasniflash;
    XYZ - mashhurlik reytingi bo'yicha mahsulot tasnifi;
    Ro'yxatga olish narxi - chegirmalarni hisobga olgan holda etkazib beruvchidan tovar narxi ;
    Mavjud shartnomalar - bu shartnomalar bo'lib, ular bo'yicha tomonlarning ma'lum muddatga majburiyatlari mavjud;
    Yetkazib berish jadvali - ish munosabatlarini saqlash uchun zarur bo'lgan etkazib beruvchilar bilan aloqa qilish tartibi;
    Xavfsizlik zaxirasi - bu tovarlarning yangi partiyasi yetkazib berilgunga qadar ehtiyojlarni qoplash uchun zarur bo'lgan minimal tovarlar zaxirasi.
    Axborot tizimlarining rivojlanishi bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Biroq, tizimni yaratishning dastlabki bosqichi har doim mijozning faoliyatini o'rganish, tahlil qilish va modellashtirishdir.
    Kompaniyaning yuqori darajadagi tashqi kontragentlar bilan o'zaro ta'sirini tavsiflash uchun fizik diagramma tuziladi. Jismoniy diagrammani yaratish uchun birinchi suhbat tashqi tomonlarning kimligini va ularning asosiy funktsiyalarini aniqlashni talab qiladi.

    Vazifa 2. Biznes jarayonlari ro'yxatini yaratish


    1-topshiriqda belgilangan kompaniya faoliyatining tavsifiga asoslanib, asosiy biznes jarayonlarini ajratib ko'rsatish va ularning qisqa nomlarini quyidagi mazmundagi jadvalga kiriting:

    Biznes jarayoni raqami

    Biznes jarayonining nomi





    Ish jarayonining raqamini harflar va raqamlardan tuzing, shunda biznes jarayonining ma'nosi raqamdan intuitiv ravishda aniq bo'ladi.
    2-topshiriqni bajarish

    Biznes-jarayonlarni ta'kidlash uchun kompaniya amalga oshiradigan harakatlarni ajratib ko'rsatish kerak. Ko'rib chiqilayotgan holatda kompaniya xaridlarni rejalashtiradi, dori-darmonlarni sotib oladi, dori-darmonlarni omborga etkazib beradi, dori-darmonlarni omborga qabul qiladi, dori-darmonlarni sotadi. Biznes jarayonlari jadvalini to'ldirishga misol:

    Biznes jarayoni raqami

    Biznes jarayonining nomi

    1Pl_Zak

    Xaridlarni rejalashtirish

    2-Zakpk

    Xarid qilish

    3-Dostvk

    Yetkazib berish

    4 - Ombor

    Inventar - Ombor

    Eslatma. Vazifani soddalashtirish uchun kelajakda biz "Xarid qilish" va "Xaridni rejalashtirish" biznes jarayonlarining tavsifini "Xaridni rejalashtirish va buyurtmani joylashtirish" deb nomlangan bitta biznes jarayoniga birlashtiramiz va unga 1Pl_Zak raqamini beramiz.
    Biznes jarayoni "Xaridlarni rejalashtirish va etkazib beruvchilarga buyurtma berish"
    Biznes jarayonining umumiy tavsifi

    Kompaniya dori-darmonlarni sotib olishni rejalashtirmoqda. Xaridlarni rejalashtirish marketing bo'limida, marketing va rejalashtirish guruhida amalga oshiriladi. Xaridlarni rejalashtirish quyidagicha amalga oshiriladi:

    1. Rejalashtirish va marketing guruhi menejeri har kuni pudratchilardan savdo hisobotlari shaklida tashqi va ichki dori-darmonlarni sotish statistikasi bo'yicha ma'lumotlarni oladi.

    2. Dori-darmonlarni sotib olishni rejalashtirish uchun rejalashtirish va marketing guruhi menejeri har hafta savdo statistikasi asosida tovarlarga bo'lgan ehtiyojni hisoblab chiqadi. Hisoblash natijasida mahsulotga bo'lgan talablar jadvali tuziladi.

    3. Buyurtma qilingan tovarlarning miqdori va assortimentini aniqlagandan so'ng, sotib olish bo'limi menejeri etkazib beruvchilarning takliflarini tahlil qilishni boshlaydi. Ushbu jarayon har oy yoki kerak bo'lganda amalga oshiriladi. Eng qulay etkazib berish shartlari tanlanadi. Buning uchun etkazib beruvchilarning narxlari taqqoslanadi. Ushbu ma'lumot xaridlar uchun narxlar ro'yxatidan olingan. Yetkazib beruvchini tanlashda taqdim etilgan kechiktirilgan to'lovni hisobga olish kerak. Ushbu ma'lumotlar ustuvor (faol) deb belgilangan shartnomalardan olingan. Natijada, etkazib beruvchilar ro'yxati shakllantiriladi, har bir pozitsiyaga asosiy va zaxira etkazib beruvchilarning atributlari ustuvorlikning kamayishi tartibida beriladi.

    4. Xarid qilish bo'limi menejeri har oy mahsulotga qo'yiladigan talablar jadvali va tanlangan etkazib beruvchilar ro'yxatiga asoslanib, etkazib berish muddati va chastotasini ko'rsatadigan, ammo etkazib berish miqdorisiz etkazib berish jadvallarini tuzadi.

    5. Har oy mahsulotga bo'lgan ehtiyojni aniqlagandan so'ng, logistika guruhi menejeri kerakli miqdordagi xaridlarni hisoblab chiqadi. Xaridlarning kerakli miqdori ombordagi haqiqiy zaxiralar, zarur bo'lgan minimal va maksimal zaxiralar darajasidan kelib chiqqan holda hisoblanadi. Minimal va maksimal inventar standartlari kunlarda belgilanadi. Kerakli xarid miqdorini hisoblashda tovarlarning o'tish vaqti ham hisobga olinadi. Shunday qilib, ushbu hisob-kitob tovarlarni ombordan uzluksiz chiqarish imkoniyatini ta'minlashi kerak. Hisob-kitoblar natijalariga ko'ra, oy uchun buyurtma rejasi tuziladi.

    6. Keyinchalik, logistika guruhida etkazib beruvchilarga buyurtmalar har kuni buyurtma rejasi, etkazib berish jadvali va etkazib beruvchilarning narxlari ro'yxatiga muvofiq shakllantiriladi.

    7. Import yetkazib beruvchiga buyurtma berilishi kerak bo'lsa, logistika guruhi menejeri sertifikatlashtirish xarajatlarini hisoblab chiqadi va sertifikatlashtirish xarajatlari to'g'risida hisobot tuziladi. Sertifikatlash xarajatlari kompaniyaning ichki standartlariga muvofiqligi tekshiriladi. Ushbu operatsiyani bajarish kerak bo'lganda amalga oshiriladi.

    8. Agar sertifikatlashtirish xarajatlari kompaniyaning ichki me'yorlaridan oshsa, logistika guruhi menejeri etkazib beruvchilarga buyurtmalar yaratish jarayonini takrorlaydi. Yangi buyurtmalar shakllantirilmoqda.

    9. Yetkazib beruvchiga har kuni tayyorlangan buyurtma qabul qilinadi, buyurtma logistika menejeri va Marketing va inventarizatsiya bo'limi direktori tomonidan imzolanishi kerak.

    10. Har kuni logistika guruhi menejeri buyurtmani sotib olish bo'limiga yuboradi. Xarid bo'limi menejeri buyurtmani etkazib beruvchiga yuboradi.




    Download 340.63 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8




    Download 340.63 Kb.

    Bosh sahifa
    Aloqalar

        Bosh sahifa



    Farmatsevtika ulgurji savdo korxonasi uchun ipni ishlab chiqish

    Download 340.63 Kb.