3
|
4
|
5
|
A.Ichki nazorat
|
1
|
Xodimlar jadvali tasdiqlanganmi va unga rioya etiladimi?
|
Xodimlar jadvali har yili bir marotaba qaytadan ko’rib chiqiladi
|
N2
|
Ichki nazorat susaytirilgan, xatolar bo’lishi mumkin
|
2
|
Har bir xodimga yuritilganmi
|
Shaxsiy
|
varaqalar
|
Ha, yuritilgan
|
N4
|
Nazorat etarli darajada
|
3
|
Ishga qabul qilish va ishdan bo’shatish to’g’risidagi buyruqlar o’z vaqtida qabul qilinadimi?
|
Buyruqlar o’z vaqtida va to’g’ri qabul qilinadi
|
N4
|
Nazorat etarli darajada
|
4
|
Xodimlar bo’limi tomonidan tasdiqlangan ishbay haqlar va ta’rif stavkalari qo’llaniladimi?
|
Xodimlar bo’limi tomonidan bir yilda kamida bir marotaba tanlab olib nazorat amalga oshiriladi
|
N2
|
Ichki nazorat susaytirilgan, xatolar bo’lishi mumkin
|
5
|
Ish haqidan tekshiriladimi?
|
ushlab
|
qolishlar
|
Bir yilda kamida bir marotaba tanlab olib nazorat amalga oshiriladi
|
N2
|
Ichki nazorat susaytirilgan, xatolar bo’lishi mumkin
|
6
|
Soliqlar, ijtimoiy sug’urta bo’yicha hisob- kitoblar soliq idoralari tomonidan tekshirilganmi?
|
Hisobot yilida o’tkazilmagan
|
tekshiruv
|
N2
|
Ichki nazorat susaytirilgan, xatolar bo’lishi mumkin
|
7
|
Hisob-kitob to’lov qaydnomalari to’g’ri raqamlanganmi ?
|
Ketma-ket qo’llaniladi
|
raqamlash
|
N4
|
Nazorat etarli darajada
|
8
|
Mukofotlar, mehnat ta’tili, kasallik varaqalari va boshqalarni hisoblash tartibiga rioya qilinadimi?
|
Rioya qilinadi, lekin korxonada to’lovlar tartibi to’g’risida ichki Nizom ishlab chiqilmagan va tasdiqlanmagan
|
N2
|
Ichki nazorat susaytirilgan, xatolar bo’lishi mumkin
|
9
|
Ish haqi va boshqa to’lovlar o’z vaqtida to’lanmagan holatlar bo’lganmi?
|
Ha, bo’lgan
|
N2
|
Sabablarini aniqlash lozim
|
10
|
Ish haqini tayyor mahsulotlar bilan to’lash holatlari bo’lganmi?
|
Ha, bo’lgan
|
N2
|
Soliqqa tortish to’g’ri hisoblanganligini tekshirish lozim
|
11
|
Ish haqi bo’yicha schyotlarning o’zaro bog’lanish chizmasi ishlab chiqilganmi?
|
Yo’q, ishlab chiqilmagan.
|
N2
|
Schyotlar korresponden- tsiyalanishida xatolar bo’lishi mumkin
|
12
|
Ish haqini hisoblash bo’yicha dastlabki hujjatlar, tahliliy va sintetik hisob ma’lumotlari solishtiriladimi?
|
Chorak oxirida tanlab olib tekshiriladi
|
N3
|
Tanlab olib tekshiruv o’tkazish lozim
|
